政府信息公开

目  录

第一部分 2018洱源县苍山保护管理分局部门预算编制说明

第二部分洱源县苍山保护管理分局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县苍山保护管理分局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职责

洱源县苍山保护管理分局的主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《大理州苍山保护管理条例》；

2.依照保护区总体规划，制定保护管理措施，报县人民政府和州苍管局审批后组织实施；

3.组织有关部门对苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观进行考察、调查、监测，并建立档案；

4.协助有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作；

5.征收风景名胜资源有偿使用费；

6.设立保护范围的界标、重点保护对象标识；

7.行使《大理州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权；

8.完成县委、县人民政府和州局下达的工作任务，以及其它有关工作。

（二）机构设置情况

根据《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（洱办发〔2010〕84号）和《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革设置方案〉的通知》（洱办发〔2010〕85号）精神，设立洱源县苍山保护管理分局，为直属县人民政府参照公务员法管理的事业单位，主管苍山保护管理工作，正科级建制。县苍山保护管理分局为财政全额拨款独立核算参公事业单位，无下属或分支单位。局内设办公室、规划信息股、综合执法股3个机构。

（三）重点工作概述

1.目标任务

宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《大理州苍山保护管理条例》；

2.工作重点

1、多措并举抓实森林防火工作。立足苍山管护实际，坚持预防为主，防范第一的工作思路，认真分析研究苍山洱源区域森林防火面临的新形势，严格落实防火责任，细化防火措施，多措并举扎实抓好森林防火工作。2、严厉打击破坏苍山资源活。3、苍山洱源区域基础设施加快推进。4、依法保护能力全面提升发。5、认真做好重点工作和部门包村工作。6、切实强化党的建设。7、坚持党风廉政建设常抓不懈。8、加强局机关自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

2017年11月止实有人数6人，公务员5名，机关工勤人员1名，单位自行聘请临时工1名。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 73.16万元，其中：一般公共预算财政拨款73.16万元，上年结转52万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 125.16万元，其中:本年收入73.16万元，上年结转52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.16万元（本级财力73.16万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 125.16万元。财政拨款安排支出 125.16万元，其中，基本支出73.16万元，项目支出52万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.     一般公共服务支出63.92万元；

2.     社会保障和就业支出5.55万元；

3.     医疗卫生与计划生育支出3.69万元；

4.     农林水支出52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（1.工资福利支出64.01万元；

2.商品和服务支出9.15万元；

3.对个人和家庭的补助0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本年无省对下专项转移支付预算安排。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付无项目

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，今年采购一台台式机计算计算机,价格0.52万元。完善相关采购手续。资金来源:项目支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年预算安排与去年无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需要解释的专业名词。

（二）机关运行经费安排

本年办公费预算安排1.64万元、车辆运行费预算安排1.33万元、培训费0.03万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

部门预算公开情况表.xlsx