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目  录

第一部分 洱源县茈碧湖镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 洱源县茈碧湖镇人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县茈碧湖镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入 2018年部门预算编报的单位共 1 个，其中行政下设七个部门，分别是党委，政府，人大，纪委，社团，国土，民政；参公管理单位财政所1个；事业单位下设五个中心，分别是农业综合服务中心（包含农林水）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

2017年，是全镇上下团结拼搏、克难奋进的一年。一年来，面对脱贫攻坚、洱海保护治理、县城发展等极其艰巨而繁重的工作任务，茈碧湖镇认真贯彻落实习近平总书记对云南、对大理工作的重要指示精神，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，解放思想、勇于担当、改革创新、实干攻坚，圆满完成了年初确定的目标任务。

一、千方百计稳增长，全镇经济健康发展

    2017年全镇财政收入完成15386.54万元，增长41.34%。其中：一般公共预算收入完成8504.58万元，增长22.55%。农村经济总收入83590万元，增长10.01%，粮食总产3.53万吨，增长1.75%；种植烤烟1760亩，收购烟叶4770担，实现烟农收入830万元；畜牧业总产值达20000万元，农村居民人均纯收入达11472元，增长15.09%。2017年新推介招商引资项目15个，累计到位资金57556万元，增长239%。

二、全力以赴抓扶贫，脱贫攻坚有力有效

1.对象精准，群众认可。扎实开展“找问题、补短板、促攻坚”行动，严实整改易地搬迁、资金项目、档案管理等6大方面问题。层层签订政治生命责任状，抽调164名县镇村干部，组建15支动态管理工作队，切实开展贫困对象动态管理，剔除2户4人、新进3户12人，2017年底脱贫87户332人，2017年末剩余建档立卡贫困人口89户282人，贫困发生率0.57%。积极开展“挂包帮、转走访”工作和“自强诚信感党恩”思想教育，群众认可度不断提升。

2.产业优先，稳固脱贫。按照“一村一品”的目标，培养特色产业。吉菜村大荚豌豆种植200亩，收益60万元，户均收益7000元；哨横村种植烤烟940亩，烟农收入500万元，户均收益30000元，种植苹果181亩、中药材20.6亩；中炼永鹤、白合村种植2000多亩青刺果，预计3年后见效益。发放贫困农户产业扶持贴息贷款1396万元，按照“贫困户+合作社+企业”的产金互促模式145户贫困户贷款725万元，分别入股力帆骏马集团和大理千宿文化旅游发展有限责任公司，每年可为贫困户增加红利收入4000元。吉菜村注入资金32.8万元组建互助社，引入西南红饲料公司新建养殖规模可达3万羽以上的养鸡场，年销售4.5万羽以上，户均收益500元左右。

3.夯实基础，旧貌换新。一是抓实住房建设。全镇纳入易地扶贫搬迁国家计划63户285人，纳入省同步搬迁计划57户250人，有吉菜、永鹤白合、陆家队3个集中安置点、哨横村搬迁点，配套基础设施建设顺利推进。易地扶贫搬迁农户建房贷款放贷930万元，到户补助发放497.662万元；抓实建新拆旧，纳入国家计划搬迁户已全部拆除并复垦复绿，省同步搬迁户拆除并复垦复绿40户。住房建设单项帮扶438户，目前完工401户。完成四类对象258户危房认定及改造工作。二是抓好交通建设。永兴、中炼整村推进项目到位资金200万元，完成吉菜、兔子坪、中炼自然村道路硬化12000平方米。三是加快水利设施建设。完成永兴兔子坪、白沙井（九组）、永鹤白合、吉菜、溪登村人畜饮水工程，完成扶贫小水窖建设223口。

三、洱海保护治理强力推进

1.源头治理高位推进。认真贯彻落实习近平总书记对洱海保护的重要指示精神，坚决落实省州县党委、政府决策部署，采取断然措施，全面开启洱海保护治理抢救模式。成立领导组及办公室，同州委下派工作队一道，深入推进“七大行动”工作。全面推行“河长制”，设置镇、村、组三级河长86人，制定河长制工作方案，辖区内“一湖两库五河六沟”管理责任落细落实，河长制工作接受水利部中期评估。流域两违整治强力推进，拆除“两违”建筑32户1880㎡，其中核心区23户1410㎡，关停餐饮客栈44家。制定洱海保护村规民约，发放《致群众的一封信》1万多份，洱海保护各类宣传教育活动持续深入开展。

2.截污治污全面推进。实施洱海流域城镇及村落污水收集处理工程，涉及文强、永联、果胜等9个行政村36个自然村，已开工建设30个自然村，铺设管网55508米；按照“四水全收”、“雨污分流”、“污水进管网”的要求，开展化粪池建设工作，完成安装9065个；配备17辆吸污车，收集处理未进入管网或表流湿地的污水，收集处理污水8431车17353方。聘请78名管水员，开展农田控肥监管。完成生态隔离带租地3164亩、16块小型表流湿地租地229亩、氧化塘租地25亩，开挖生态截污沟26.3公里，建成湿地825.371亩。加快推进投资4504.75万元的县城第二污水处理厂和投资928.38万元的大庄污水处理厂建设项目；实施总投资1400多万元的梨园村污水收集、处理、回用提升改造项目。

3.联动执法力度加大。组建巡查组，对侵占湖泊水域、湿地、偷排污水、乱倒垃圾偷挖盗采砂石等行为进行巡查，开展联合联动执法39次，出动1177人次，累计整治132起，立案查处21起。发现偷采砂石9起，关停打洗砂场11座；查处2起海尾河违法电鱼案件，清理茈碧湖内渔船116只、地笼24962个、水草杂物6.1吨，清理鹅墩湿地地笼108个，其他径流河道地笼481个、渔船7艘，封堵排污口16个。

四、现代农业稳步推进

一是加大粮食高产创建力度，提高粮食产量，实施玉米高产创建1万亩，推广绿色水稻种植750亩，作物间套种1.5万亩。完成投资400万元“全国新增千亿斤生产能力田间工程”，碧云、大庄、永兴农业片区开发项目。二是加大农业科技措施推广力度，开展粮油生产主要骨干科技措施暨高产创建等培训109场次7500人次，印发宣传材料1.2万份。三是全面落实强农惠农政策，发放农机具购置补贴29.4万元,惠及172户,农资综合直补等各类补贴447万元，受益面积2.83万亩，培训农村劳动力3005人，转移就业 11125人。

五、项目建设扎实推进

完成总投资1595.3万元的永兴、中炼、哨横村委会易地扶贫搬迁、公共基础设施及公共服务设施建设项目。完成总投资612.79万元一事一议项目。完成总投资200万元永兴、中炼整村推进项目。完成总投资293.8万元革命老区道路硬化项目。完成总投资162.1万元农村安全饮水项目。稳步推进“242”工程，推动玉湖第二初级中学、高平中学、碧云中心幼儿园、茈碧湖中心幼儿园建设。

六、城乡面貌不断改善

完成城乡绿化70公里，共计种植17万株；投资600万元改造提升九台片区道路管网；总投资1.1亿元的县城新区5条规划道路建设项目有序实施，完成文碧路南段、纬二路建设。九气台宾馆提升改造等项目稳步推进，建成大庄、上北门、永兴、小新村文化活动室；运亨村、巡检村第二批村级公益事业一事一议财政奖补项目建成并投入使用；梨园村、碧云村传统村落一事一议财政奖补建设项目有序推进；实施炼城村、上中村普惠制项目道路硬化；完成松鹤村扶持村集体经济发展建设项目、海口自然村美丽乡村建设项目前期工作。投资48万元的中央支持现代农业发展茈碧片区小甸灌溉工程投入使用。加快推进九台、江干、北门等自然村2016年棚户区改造项目配套基层设施项目建设，启动实施文强、丰源、永联2017年棚户区改造项目，开工率达100%，完成碧云2018年棚户区改造项目三调改造。

七、社会事业全面进步

1.教育卫生事业均衡发展。完成投资7000多万元的115个义务教育均衡发展建设项目，完工率96%。兑付义务教育保障经费516万元，发放困难学生生活补助57.7万元、生源地助学贷款161人，营养改善计划惠及6857名中小学生。重视学校安全管理，抓好控辍保学工作。加大医疗卫生基础设施建设力度，新建标准化卫生室3个、扩建1个；建档立卡贫困户实现家庭医生签约、新农合、大病保险、商业补充保险“四个100%”，州内医院住院医疗费用全报销。建立健全居民健康档案，规范突发公共卫生事件报告程序，加强基本药物配备及药品流通管理；疾病预防控制、妇幼保健工作扎实开展，血吸虫病防治取得实效。

2.文体事业蓬勃发展。完成松鹤村“云南省贫困地区百县万村综合文化服务中心第一批示范工程”建设项目；完成投资10万元的省级文物保护单位“九气真武阁”消防设施建设工程。完成51户广播电视“户户通”工程建设，全镇广播、电视覆盖率均达到100%。农村文艺队150支。开展农村电影“2131”工程，放映210多场次。

3.社会保障体系不断完善。不断提高城镇、农村养老保险标准。城乡低保动态管理新增126人，全年发放低保金1000.9万元，支付各类救助资金47.28万元，受益农户数394户。全面做好全镇城镇居民医疗保险、新农合、新型农村养老保险参保工作，60岁以上领取新农保待遇 6801人。统计、科技、妇女、儿童等工作协调发展。

八、自身建设全面加强

1.依法行政深入开展。认真办理人大代表建议 49件，满意率100%。“六五”普法、“四五”依法治县工作深入推进，综治维稳扎实推进。深入开展“缉枪治爆”“扫黄禁赌”等专项行动,年内共排查矛盾纠纷110次，受理矛盾纠纷110件，调解成功100件，调解成功率达90.9%。高度重视“96128”政府热线、“微洱源”、“问政洱源”等群众反映的热难点问题。安全生产形势总体平稳，民族团结、宗教和顺局面不断巩固。年内未发生群体性事件、重大恶性刑事案件、群死群伤的火灾事故，全镇治安总体平稳。

2.自身建设不断加强。全面建设“为民、务实、清廉”政府，认真贯彻落实党的十八届六中全会和党的十九大精神，推进党风廉政建设和反腐败工作。强化纪律规矩教育，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。严格落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》，注重源头反腐，不断完善重点领域、关键环节的监管。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

    三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入1164.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1164.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1164.7万元，其中:本年收入1164.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.7万元（本级财力1164.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1164.7万元。本级财力安排支出 1164.7万元，其中:基本支出1158.22万元，项目支出6.48万元。

（一）   本级财力支出按功能科目分类情况(如下表)

（二）   本级财力支出按经济科目分类情况(如下表)

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、  预算收支增减变化情况说明

我镇基本支出预算变动的主要原因是：

1、人员调出基本支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出：是反映单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我镇机关运行经费预算安排103.97万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

部门预算公开情况表（茈碧湖镇）.pdf