政府信息公开

目   录

第一部分 洱源县科学技术协会2018年部门预算编制说明

第二部分 洱源县科学技术协会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县科学技术协会主要职责是深入学习、宣传和贯彻执行国家和省州法规、规章和有关政策，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广先进科学技术知识，组织科技培训，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

（二）机构设置情况

洱源县科学技术协会内设1个办公室，办公室下设全民科学素质领导小组办公室、反邪教协会、农村函授致富大学洱源分校、少数民族科普工作队、青少年科技教育协会。

（三）重点工作概述

1、开展网络科普在线行动。让更多的人关注“洱源科普”官方微信、微博，使科普知识继续得到广泛普及。

2、提升公民科学素质专项行动。一是整合资源，多方联合、协作，积极开展“科普宣传月及全国科普日”、科普大篷车“五进”活动等科普宣传活动；二是加强青少年科技教育工作，组织开展好第34届青少年科技创新大赛、青少年科技教师培训、反邪教宣传教育等；三是开展“农函大”实用技术培训和领导干部科学素质培训，组织农技协会员开展种植、养殖技术培训，提升会员技术水平。四是建设校园e站和科普中国e站。

3、加强组织建设。一是严格按照上级党委的要求进一步抓好“两学一做”学习教育的深化推进，形成“两学一做”学习教育常态化制度化；二是加强农技协建设；三是开展走访慰问活动，关心好老科技工作者、有突出贡献的科技工作者和在生活上有困难的科技工作者；

4、科普项目建设。实施“基层科普行动计划”工程和“省级科普项目”，不断提升产业培植与发展中的科技支撑和引领作用，推动社会主义新农村建设；并积极筹备申报科普项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业（工勤人员）编制1人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入51.18万元，其中：一般公共预算财政拨款44.98万元，上年结转6.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 44.98万元，其中:本年收入44.98万元，上年结转6.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.98万元（本级财力44.98万元，专项收入0元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出44.98万元。财政拨款安排支出 44.98万元，其中，基本支出44.98万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行38.71万元，归口管理的行政单位离退休0.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.28万元，行政单位基本医疗1.55万元，公务员医疗补助0.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出44.98万元，项目支出0元），工资福利支出37.89万元，商品和服务支出6.26万元，对个人和家庭的补助0.68万元。

五、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年本部门基本支出预算为51.18万元，比上年同期预算56.69万元,减少5.51万元，减少9.72%；其中社会保障和就业支出本年预算3.96万元,比上年同期预算5.04万元减少1.08万元，减少21.43%；医疗卫生与计划生育支出本年预算2.32万元,比上年同期预算2.23万元增加0.09万元，增加4.04%。

（二）2018年度本部门没有安排项目支出预算。

六、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

 2018年度无安排机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

洱源县科学技术协会

2018年2月9日

部门预算公开情况表.xlsx