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第一部分 洱源县旅游发展管理委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 洱源县旅游发展管理委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县旅游发展管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、州旅游工作的方针政策、法律、法规及规章；拟订全县旅游产业发展战略目标，中长期规划和年度计划并组织实施；

（二）负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参加各级各部门涉旅规划的评审；

（三）负责旅游经费运行分析、信息发布；

（四）负责旅游行业标准化建设工作；组织拟订旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

（五）承担城市管理综合行政执法职责，在景区范围内开展旅游综合执法。

（二）机构设置情况

本部门目前机构设置情况:内设6办公室。综合办公室，规划建设与产业促进办公室，区域合作与市场开发办公室，旅游行业管理办公室，历史文化名镇及特色乡（村）保护办公室,洱源县旅游发展管理委员会综合执法大队（洱源县城市管理综合行政执法局）。下设4个管理所：右所旅游景区管理所、茈碧湖旅游景区管理所、牛街旅游景区管理所和凤羽旅游景区管理所。

（三）重点工作概述

今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级相关部门的大力支持下，县旅管委以洱海保护治理为契机，以旅游市场整治为抓手，强化行业管理，提升服务质量，不断加大旅游宣传力度，全面加强旅游市场监管，各项重点工作有序推进，获2016年中国自驾游线路评选短线乡村类金奖等荣誉，全县旅游产业呈现出后劲增强、持续发展的良好态势，旅游市场安全、平稳，无重大旅游投诉案件。目前，全县旅游企业发展到224家，其中星级饭店1家，国家3A级景区2个，2A级景区1个，旅游船只98艘，客房4533间，床位8765张，旅游民居接待户21户，旅游从业人员2700多人。2017年全县接待海内外旅游者126.83万人次，同比下降50%；实现旅游社会总收入16.30亿元，同比下降53%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制32人，事业编制15人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 443.26万元，其中：一般公共预算财政拨款443.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入443.26万元，其中:本年收入443.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.26万元（本级财力443.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出443.26万元。财政拨款安排支出443.26万元，其中，基本支出443.26万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理行政单位离退休0.75万元，用于退休人员退休金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.86万元，用于交纳在职人员养老保险；

2101101行政单位医疗11.37万元，用于交纳在职行政人员基本医疗保险；

2101102事业单位医疗3.60万元，用于交纳在职事业人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助6.48，用于退休人员及在职人员医疗补助缴费；

2160501行政运行199.1万元，主要用于职工工资发放，机构运行保障经费。

2120104城管执法190.10万元，主要用于职工工资发放，机构运行保障经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出406.84万元，其中基本工资118.73万元，津贴补贴156.56万元，绩效工资21.53元，机关事业单位基本养老保险缴费31.86万元，职工基本医疗保险缴费14.98万元，公务员医疗补助缴费6.48万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金19.13万元，其他工资福利36万元。商品服务支出35.6万元，其中办公费9.34万元，培训费0.21万元，工会经费5.04万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用19.68万元。对个人和家庭的补助0.824万元，其中退休费0.75万元，奖励金（独子费）0.074万元。以上443.26万元支出均为基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

与2017年相比基本支出预算和项目支出预算基本保持一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费30.56万元，主要用于单位日常办公经费，公务用车运行费、公务交通补贴等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018部门预算公开情况表.xls