政府信息公开

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第一部分 洱源县教育局2018年预算编制说明

第二部分 洱源县教育局2018年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分 洱源县教育局2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合实际拟定实施办法，并组织实施。

（二）负责对全县教育工作进行调查研究，为县委、县人民政府对教育工作的决策提供相关情况和建议。

（三）负责提出全县教育改革与发展战略及全县教育事业发展规划，拟定余县教育体制改革的政策以及教育发展的办法、措施；组织实施中小学布局结构调整工作；指导服务好社会力量办学。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、成人教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

（五）负责全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导学校体育卫生、艺术及国防教育工作；指导学校开展信息技术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；负责全县各级各类学校安全教育工作和校园周边环境治理工作。

（六）负责统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助，指导寄宿制、半寄宿制学校工作。

（七）承担教育督导评估工作。负责全县各级各类学校的教育教学改革和教育督导评估工作，做好“两基”巩固提高工作。

（八）承担全县教师队伍建设工作。统筹规划全县教师队伍建设工作，负责中小学、幼儿园校（园）长的选拔、培训、任免、考核工作；组织、实施各级各类学校教师资格制度；制定全县教育干部人事管理工作规章制度；负责中小学教师职业道德、队伍建设、人事档案工作；承担中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘、岗位管理及绩效工资考核分配工作。

（九）组织普通高等学校招生考试工作，负责中小学、幼儿园教育质量检测工作；负责学前教育、义务教育学校学生入学巩固工作，制定高中阶段教育（职业教育）招生规划；负责学前教育、中小学学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十）负责教育经费的统筹管理。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责全县教育经费管理、监督、审计工作；负责教育经费投入情况统计工作；负责编制学校基本建设规划，并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。

（十一）负责全县各级各类学校教育教学管理、改革、研究指导及教师培训培养工作；负责全县语言文字管理、改革和推广普通话工作；做好教育系统对外交流、援助与合作项目工作。

（十二）指导全县教育系统工会工作，推进学校校务公开、民主管理，依法维护教职工的合法权益。

（十三）负责规划发展职业教育、成人教育工作；承担社会力量办学机构管理、论证、审批、督导评估、考核及年审工作。

（十四）负责全县县属中学党建工作，并指导镇乡中心学校党建工作。

（十五）承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

洱源县教育局为一级预算单位，部门包括分别为茈碧湖中心学校、洱源县第一中学等15个二级预算单位。教育局机关属于行政单位，二级预算单位全额拨款事业单位。2017年末，在职人职工2983人，其中：局本级行政人员10人，专任教师2311人，行政人员165人，工勤人员416人，教辅人员55人，兼任教师236人。离退休人员823人；遗属人员158人。学校数207个，其中高中2所，初中14所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点41个，幼儿园61所。附高学前班50个班。义务教育阶段学生数30857人，高中学生3829人，中职学生2609人。在编公车实有4辆。

三、预算单位收入情况

洱源县教育系统2018年预算收入29486.25万元，全部为财政拨款收入29486.25万元。

四、预算单位支出情况

洱源县教育系统2018年预算支出29486.25万元，其中基本支出29467.55万元，项目支出18.7万元，其中大学生生源地助学贷款风险补偿金10.7万元,教师培训及招生考试经费8万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门预算批复中无。

六、政府采购预算情况

因年度预算主要为人员工资及相关支出，公用经费安排较少，以及教育系统政府采购以临时补充为主，所以未编制政府采购计划。

七、预算收支增减变化情况说明

洱源县教育系统2018年部门预算总收入、支出万元比2017年部门预算总收入、支出30967.53万元增加-1472.5万元， 增加-4.75 %。造成负增长的原因主要是办公经费的减少及在2018年预算编制中未列入事业收入。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2018年教育局机关本级预算为569万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县教育局2018年预算表

附件:洱源县教育局2018年预算公开表.xlsx

                               洱源县教育局

                        2018年2月11日