洱源县人民政府
洱源县人民政府
根据预算管理和部门预算的编制实行综合预算制度相关规定。洱源县苍山保护管理分局预算已经县十五届人大三次会议审查批准后由县财政局批复下达。现将县苍山保护管理分局2017年部门预算收入和支出情况公示如下：
一、部门职能
根据《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（洱办发〔2010〕84号）和《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革设置方案〉的通知》（洱办发〔2010〕85号）精神，设立洱源县苍山保护管理分局，为直属县人民政府参照公务员法管理的事业单位，对外挂“洱源县苍山保护管理分局”牌子，机构级别为正科级。1.宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《大理州苍山保护管理条例》；2.依照保护区总体规划，制定保护管理措施，报县人民政府和州苍管局审批后组织实施；3.组织有关部门对苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观进行考察、调查、监测，并建立档案；4.协助有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作；5.征收风景名胜资源有偿使用费；6.设立保护范围的界标、重点保护对象标识；7.行使《大理州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权；8.完成县委、县人民政府和州局下达的工作任务，以及其它有关工作。
二、部门基本情况
县苍山保护管理分局为财政全额拨款参公事业单位，局内设办公室、规划信息股、综合执法股3个机构；编制6人，实有6人，编制公车1辆，实有1辆。
三、2017年部门预算收支情况
县苍山保护管理分局2017年预算收入81.57万元，为财政拨款收入。预算支出81.57万元，其中基本支出81.57万元。
洱源县苍山保护管理分局
2017年3月1日
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部门公开表1 |
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财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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一、本年收入 |
81.57 |
一、本年支出 |
81.57 |
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（一）一般公共预算 |
81.57 |
（一) 行政运行 |
71.38 |
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1、本级财力 |
81.57 |
（二) 机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.61 |
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2、专项收入 |
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（三) 行政单位医疗 |
2.53 |
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3、执法办案补助 |
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（四) 公务员医疗补助 |
2.05 |
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4、收费成本补偿 |
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（五) 教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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（六) 科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七) 文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算 |
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（八) 社会保障和就业支出 |
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（三）国有资本经营预算 |
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（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
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二、上年结转 |
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（十) 节能环保支出 |
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（十一) 城乡社区支出 |
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（十二) 农林水支出 |
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
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（十六) 金融支出 |
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（十七) 援助其他地区支出 |
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（十八) 国土海洋气象等支出 |
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（十九) 住房保障支出 |
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（二十) 粮油物资储备支出 |
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（二十一) 预备费 |
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（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
81.57 |
支出总计 |
81.57 |
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部门公开表2 | ||||
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一般公共预算支出表 | ||||
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单位：万元 | ||||
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功能分类科目 |
2017年预算数 | |||
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科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 | ||
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小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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201 |
一般公共服务支出 |
81.57 |
81.57 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
81.57 |
81.57 |
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2010301 |
行政运行 |
71.38 |
71.38 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.61 |
5.61 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.58 |
4.58 |
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21005 |
医疗保障 |
4.58 |
4.58 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
2.05 |
2.05 |
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合 计 |
81.57 |
81.57 |
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部门公开表3 | ||||||||
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基本支出预算表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 | ||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 | |||
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301 |
工资福利支出 |
55.45 |
55.45 |
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30101 |
基本工资 |
22.57 |
22.57 |
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30102 |
津贴补贴 |
28.62 |
28.62 |
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30103 |
奖金 |
4.26 |
4.26 |
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302 |
商品和服务支出 |
8.99 |
8.99 |
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30201 |
办公费 |
1.64 |
1.64 |
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30202 |
车辆燃修费 |
1.33 |
1.33 |
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30203 |
工会费 |
0.71 |
0.71 |
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30204 |
职工教育经费 |
0.03 |
0.03 |
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30205 |
公务用车改革补贴 |
5.28 |
5.28 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
8.71 |
8.71 |
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30301 |
住房公积金 |
6.65 |
6.65 |
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30302 |
独子费 |
0.01 |
0.01 |
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30303 |
医疗费 |
2.05 |
2.05 |
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30304 |
社会保障缴费 |
8.42 |
8.42 |
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部门公开表5 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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一、一般公共预算 |
81.57 |
一、一般公共服务支出 |
81.57 |
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二、政府性基金预算 |
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（一）行政运行 |
71.38 |
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三、国有资本经营预算 |
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（二）机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.61 |
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四、事业收入 |
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（三）行政单位医疗 |
2.53 |
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五、事业单位经营收入 |
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（四）公务员医疗补助 |
2.05 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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收入总计 |
81.57 |
支出总计 |
81.57 |
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部门公开表6 | ||||||||
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部门收入总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 | |
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科目编码 |
科目名称 | |||||||
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201 |
一般公共服务支出 |
81.57 |
81.57 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
81.57 |
81.57 |
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2010301 |
行政运行 |
71.38 |
71.38 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.61 |
5.61 |
|
|
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|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
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|
21005 |
医疗保障 |
4.58 |
4.58 |
|
|
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|
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|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|
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|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.05 |
2.05 |
|
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|
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|
|
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|
|
合 计 |
81.57 |
81.57 |
|
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|
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部门公开表7 |
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| ||||
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部门支出总表 |
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| ||||
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单位：万元 |
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| ||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
81.57 |
81.57 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
81.57 |
81.57 |
|
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|
|
2010301 |
行政运行 |
71.38 |
71.38 |
|
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|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
81.57 |
81.57 |
|
|
|
|
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|
|
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主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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